北京市朝阳区社会福利中心2026年预算公开
北京市朝阳区社会福利中心2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置：根据《中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于区委社会工委、区民政局所属事业单位改革有关事项的批复》，区福利彩票发行中心和区社会福利中心(区儿童福利院)整合，组建北京市朝阳区社会福利中心，加挂北京市朝阳区儿童福利院牌子，核定为公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助(全额)，无内设机构。
2.部门职责：负责本区内未满18周岁弃婴及孤儿的接收、照料、医疗、康复、教育、送养工作。负责全区福利企业管理相关事务性工作。
(二)本预算年度的主要工作任务
1、深入贯彻党中央国务院、市委市政府和区委区政府、市民政局、区民政局关于儿童福利服务保障工作的决策部署和指示精神。
2、严格落实《未成年人保护法》、《儿童福利机构管理办法》、《民法典》等政策、法律法规要求。
3、持续做好在院儿童的照料、医疗、康复、教育、送养等工作，保障儿童权益落实。
4、坚持做好福利院消防治安、食品卫生等安全管理工作，健全和落实好各项规章制度，规范养育服务标准、流程和行为。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算2,299.08万元，比2025年年初预算数2281.70万元增加17.38万元，增长0.76%，增长原因为：落实相关工资政策，人员经费预算有所增加及儿童福利院消防设施升级。其中：本年财政拨款收入2,299.08万元，比2025年年初预算数2281.70万元增加17.38万元，主要原因为：落实相关工资政策，人员经费预算有所增加及设施升级项目增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算304.08万元，占总支出预算13.23%，比2025年年初预算数293.66万元增加10.42万元，增长3.55%。主要原因是：落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算1,995.00万元，比2025年年初预算数1,988.04万元增加6.96万元，增长0.35%。主要原因是：儿童福利院消防设施升级项目预算增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区社会福利中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算9.52万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.50万元，下降5.00%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026年预算数0万元。
2.公务接待费。2026年预算数0.07万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数9.45万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算9.45万元，主要用于车辆的加油、维修费、保险费及儿童外出就医、就学过桥过路费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区社会福利中心部门政府采购预算总额1,037.37万元。其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,037.07万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本部门2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2026年北京市朝阳区社会福利中心部门政府性基金预算收入30.26万元，支出30.26万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆6台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表